建材管理制度

建材管理制度

在现在的社会生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编为大家整理的建材管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

一、业务流程：

（一）、准备：

1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。

2、店长需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；

3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；

4、接待人员需做的准备：检查***线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。

（二）、现场接待

（1）客户接待制度

为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，店面接待销售人员接待客户应首先上前问候：然后询问客户是否曾与销售人员联系过，分以下几种情况：

1）客户说与某位业务员有过联系，则应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。

2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，另外安排接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知取得客户正确有效信息，并在客户信息单内填写。

（2）***接听与登记制度

一、客户来电：在接听***时应首先致问候语，报品牌名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由当班销售人员接听（判别方法同接待客户），如果客户来过店面，则请曾接待他的销售人员接听。接听***人员首先致问候语，并尽可能在三、四分钟内对品牌做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来店面进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。接听***人员对来电意向客户必须进行登记记录，以便进行业务跟进，如未登记或人为漏记，给予20—50元一次处罚。如因此对销售产生直接影响并导致流单的，给予200—500元处罚。

二、非客户来电：必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，***内容等，都要详细登记。

客户接待：销售人员首先致以问侯，并结合店面样品进行销售，在样品的介绍过程中，可探询客户需求（如满意的产品的品种、花色要求等），做到心中有数，以便随后推荐。销售人员应对产品的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护店面样品完好、清洁整齐的责任。样品参观完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，预付款等细则，并根据客户喜好做到有策略有力度有效推荐。最后，送客户出门并与之道别。

二、客户跟踪

准备好需要联系的客户的相关资料如：姓名、***、客户住址、产品资料、客户喜好习惯等，做到知已知彼。

每周至少给客户通话2次，尽量将客户约致公司，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以请有经验的同事或店长与客户进行沟通和交流，以便加深客户对公司和产品的了解。

（三）、工作总结

每周星期六上午，所有销售人员将本周周报表交致店长，店长周报表则交致总经理。每周一9：30举行每周工作总结会议，各自汇报本周工作情况。并以此进行项目和客户情况分析，此会议主要以汇报与讨论分析为主，集思广益。并确定下周工作和工作有效可行性计划。

在例会上，必须将在项目上和工作中遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向领导反映。

1、工作日记制度

工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助店长找出销售人员业绩不佳的`原因。在发现与其他销售人员撞单时，店长可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个销售人员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，销售人员在工作中遇到的问题及店长的批复。

2、客户追踪制度

销售员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过10天）。

3、首问负责制

一个或一拨客户由首次联系的销售人员负责到底（直到签单收款），但未成交前与客户联系时间间隔不得超过10天。情况由店长酌情安排。

4、例会、培训及考核制度

销售部确定间隔一周某日固定为例会日，由店长向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要店面给于那些配合向店长反映，由店长整理集中处理。销售人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经店长批准方可。

针对每个阶段及客户进展情况店长随时依据需要对销售人员进行培训帮带，使得公司对产品与市场的政策及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。

5、周报月报统计制度

销售员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结，写工作周报表。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两部分。

1、物资管理包括原材料、设备配件、能源、产成品、低值易耗品管理。

2、所有物资购买一律事先审批，不经副经理、总经理批准擅自购买，对采购部门予以相应价款的20-50%的罚款。特殊情况可***请示审批，事后及时补办审批手续。

3、各使用单位要制订相应的财产物资管理办法，将责任落实到人，切实搞好日常的维修、保养、检测工作。使用中因管理不善人为造成破坏或流失的，视情况对相关部门负责人予以物资原值30-80%的罚款。

4、材料科根据总经理签批的进货清单，比价采购质优价廉的原材物料。

5、所购物料实行质量否决制，原燃材料质量由化验室把关，机械设备配件由机修车间把关，电气方面设备配件由机电车间把关。把关不严，购进劣质原材料及设备配件，对相关把关部门予以价款30%的罚款。

6、凡能用重量计量的`各种原材料，一律在本公司地磅房过磅验收，已确定进货价格的要在过磅单标注价格，按品位计价的，由化验室出具化验报告，并附在有关单据上作为财务入帐、计帐的依据。

7、严格出入库手续，属生产用料，由所在部门负责人提出领料申请，机械设备配件方面由机修车间审核，电气方面由机电车间审核，再由分管经理审批领用。属后勤部门领料，由办公室审核确定。

8、能回收再利用的备品配件及扫帚等易耗品实行以旧换新制度，生产车间对确实需要更换的备品配件报机修车间或机电车间审核，副经理审批，旧配件交回五金库备存维修，五金库要严格控制执行此规定，否则对五金库负责人予以罚款20-100元/次。

9、财务部门要会同有关部门对原材料、设备配件、产成品低值易耗品的使用和库存情况进行定期检查盘点，并将盘点情况进行比较登记，及时处理帐务。

10、产成品入库严格控制，存放整齐有序，做好交接，否则对相关部门责任人予以罚款100元/次。入库单一式三份，自存一份，成品库、财务科各一份。

11、严格发货手续，发货员必须根据财务部门出具的发票提货联或提货通知经核验无误后予以发货，做到准确、及时。如有短缺现象，当事人赔偿按销售价计算的损失。

12、门卫、成品库及开票处当天的发货数量三统一，成品库核准发货数量、库存数量，并于次日上班报财务科、副经理及总经理各一份。

13、所有生产用原材物料，需材料科核对并在客户开具的发票上签字后再到五金库入库。材料结算单一式四联，其中五金库一联便于入库核对。

14、节约用电用水，杜绝长明灯、长流水，发现一次，对责任部门负责人予以罚款50元。

物业经理人：

一、总则

1.为认真切实保护顾客及商户的合法权益,维护市场经营秩序,从而维护和提高各卖场的良好信誉,从长远利益考虑出发,特制定本制度。

2.本制度使用于**城各卖场全体商户及公司所有相关管理及服务人员

二、顾客投诉处理原则

1.先处理情感,后处理事件;

2.任何人接到投诉***上。

、电子邮件等方式。

第二十一条信息发布可根据信息的保密程度分为共享、部分共享、不共享信息,由公司领导统一制定。

第五章信息的保存、保密

第二十二条信息保存应遵循准确、完整、分类保存、便于查阅原则。

第二十三条所有的信息全部录入内部信息管理系统。同时由信息部技术人员采用硬盘方式备份保存。

第二十四条信息部门应做好信息管理系统的日常维护和检查工作。

第二十五条信息部门在发布不宜公开的资料时应遵循保密制度,实行专项信息专项发送。

第六章信息工作的监督考核

第二十六条信息部门应定期对各信息岗位的工作质量进行考评。考评内容包括:搜集资料是否全面、信息传递是否及时、资料保存是否完整等。

第二十七条信息岗位的考核标准:各部门信息上传负责人若不按时上传部门信息,经信息管理员催促提醒仍不及时上传者,扣2分;上传部门信息不真实、弄虚作假者一经查实扣2分;因不及时上传部门信息给相关部门和上级工作造成不良影响者扣2分。

第二十八条上述考核扣分将由信息管理员备案于月末传交至人事行政部,人事行政部将在此人月末业绩考评分中直接扣除(见附件二)。

第七章附则

第二十九条本制度由公司信息部负责解释。

第三十条本制度自发布之日起实行。

人事行政部

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